問題已解決

不是真實業(yè)務，怎么還錢？

84785029| 提問時間：2023 11/23 09:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學，具體什么業(yè)務，老師看看怎么處理合適
2023 11/23 09:53
84785029
2023 11/23 10:00
有的小規(guī)模都是做貸：應付賬款，最后一直就掛著嗎？
冉老師
2023 11/23 10:03
是的，貸方應付賬款，先掛著 未來或者付款沖銷，或者核銷
84785029
2023 11/23 10:06
怎樣核銷？
84785029
2023 11/23 10:11
怎樣做分錄
冉老師
2023 11/23 10:12
借應付賬款 貸營業(yè)外收入
84785029
2023 11/23 10:12
謝謝老師
84785029
2023 11/23 10:13
這樣做有風險嗎？
冉老師
2023 11/23 10:20
不會的，內部出核銷文件，簽字，作為做賬附件
84785029
2023 11/23 10:45
分紅，發(fā)獎金怎樣做賬？
冉老師
2023 11/23 10:46
分紅的話 借利潤分配-未分配利潤 貸應付股利 借應付股利 貸銀行存款 應交個人所得稅 發(fā)獎金 借管理費用獎金 貸應付職工薪酬獎金 借應付職工薪酬獎金 貸銀行存款 應交個人所得稅
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