問題已解決

老師您好，我們這個月有進(jìn)項稅13000元，沒有開具銷項發(fā)票，上期也沒有留抵，我這個月是先把進(jìn)項發(fā)票勾選了嗎？還是不勾選了等著有了銷項再勾選？

84784964| 提問時間：2023 12/05 15:05
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你勾選了就涉及到退稅，個人建議可以后面有了銷項再勾選，因為時間不長影響不會太大
2023 12/05 15:07
84784964
2023 12/05 15:32
那我記賬的時候怎么記，進(jìn)項稅額的借方有13000元的余額
小小霞老師
2023 12/05 15:39
可以計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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