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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)10月份做了增值稅更正申報(bào)補(bǔ)交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報(bào)的時(shí)候，沒(méi)填寫(xiě)補(bǔ)交這部分，現(xiàn)在12月增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)？把補(bǔ)交的填哪？
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同學(xué)你好，更正申報(bào)就體現(xiàn)在你更正當(dāng)月的申報(bào)表了呢
2023 12/12 16:30
84784992 
2023 12/12 16:39
更正的是一月的。已經(jīng)更正完了，補(bǔ)交了稅，補(bǔ)交的填到哪？
賈小田老師 
2023 12/12 16:48
更正的就是體現(xiàn)在你1月的申報(bào)表了呢，你1月的申報(bào)表就已經(jīng)不是最開(kāi)始的數(shù)據(jù)了，已經(jīng)更新成你更正之后的了
84784992
2023 12/12 17:01
我更正了一月的報(bào)表，但是一月沒(méi)有交那么多錢(qián)，10月更正完補(bǔ)交了一部分啊有補(bǔ)交稅款，肯定要填寫(xiě)在哪個(gè)位置啊
賈小田老師
2023 12/12 17:03
你10月更正的不是1月的報(bào)表嗎？你把報(bào)表數(shù)據(jù)改了才能補(bǔ)稅呢
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