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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，收到航天信息普通發(fā)票-280元（之前交費(fèi)280元開(kāi)的專票，已在增值稅申報(bào)表中抵減）現(xiàn)在收到退費(fèi)的普票。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表中該如何填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面
其他。
2023 12/12 17:03
84784996 
2023 12/12 17:04
老師還是你呀，我填了，但是主表里體現(xiàn)不出來(lái)
郭老師 
2023 12/12 17:05
附表二截圖，然后主表截圖。
84784996
2023 12/12 17:09
請(qǐng)幫忙看下，謝謝
郭老師
2023 12/12 17:11
你看一下14行那里自己能填寫進(jìn)去吧。
84784996
2023 12/12 17:12
航天收費(fèi)時(shí)開(kāi)的是專票，現(xiàn)在退費(fèi)，開(kāi)的是普票負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 12/12 17:13
那不對(duì)，肯定不對(duì)
開(kāi)專票的負(fù)數(shù)一定和之前的藍(lán)色發(fā)票對(duì)應(yīng)
還有這個(gè)服務(wù)費(fèi)都是開(kāi)的普通發(fā)票。再去確認(rèn)一下吧。
84784996
2023 12/12 17:18
噢噢，我記錯(cuò)了，之前是開(kāi)的正數(shù)普票。那現(xiàn)在這個(gè)申報(bào)怎么處理呢
郭老師
2023 12/12 17:20
你好，你看一下主表14行，你自己能填寫進(jìn)去吧。
84784996
2023 12/12 17:23
主表可以填寫，那么我附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他那里填對(duì)了吧？之后在主表手動(dòng)填上去就可以，是嗎老師
郭老師
2023 12/12 17:26
對(duì)的，是的，是這么做的
84784996
2023 12/12 17:28
好的，非常感謝！
郭老師
2023 12/12 17:28
不用客氣，工作愉快。
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