問(wèn)題已解決

老師，我們提前開(kāi)票了 為了回款 然后增值稅我們提前繳納，但是我的收入按照實(shí)際的完工進(jìn)度確認(rèn)，這樣子會(huì)造成增值稅和所得稅的收入差異，系統(tǒng)會(huì)預(yù)警么

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/13 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，會(huì)的，有風(fēng)險(xiǎn)的
2023 12/13 17:02
84784956
2023 12/13 17:16
但是事實(shí)就是這樣呀，提前回款 企業(yè)所得稅的收入確認(rèn)時(shí)間還沒(méi)到呢
郭老師
2023 12/13 17:17
那你需要正常做收入成本正常暫估。
84784956
2023 12/13 17:18
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際成本暫估嘛，跨年也是可以的嘛 只是暫估的發(fā)票在匯算清繳前補(bǔ)齊就行
郭老師
2023 12/13 17:20
是的，對(duì)的，是這么做的。
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