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老師好！公司租賃的房屋，前期開辦裝修，月初預(yù)付了裝修款項(xiàng)，月末對(duì)方開來發(fā)票。整個(gè)裝修費(fèi)用從預(yù)付到攤銷的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784954| 提問時(shí)間：2023 12/15 09:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)金額大嗎？
2023 12/15 09:14
84784954
2023 12/15 09:16
金額大，整體500萬左右
郭老師
2023 12/15 09:18
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行 只要業(yè)務(wù)發(fā)生了，就可以做這個(gè) 發(fā)票，到了之后借應(yīng)付賬款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用， 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 完工的次月開始分?jǐn)?，最低攤?cè)辍?/div>
84784954
2023 12/15 09:21
公司已經(jīng)成立7個(gè)月，是私立醫(yī)院，目前，正在裝修，預(yù)計(jì)明年8月試營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)，沒有收入。
郭老師
2023 12/15 09:22
你好，這個(gè)在籌建期也可以這么做的。
84784954
2023 12/15 09:26
老師，第二筆分錄，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不就平了？第三筆再和第二筆反過來做？沒看明白
郭老師
2023 12/15 09:27
第一個(gè)是發(fā)生的，第二個(gè)是發(fā)票到了之后紅沖之前的，然后第三個(gè)再做發(fā)票的。最后長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有借方余額呀。
84784954
2023 12/15 09:29
老師能不能給寫一下會(huì)計(jì)分錄，
郭老師
2023 12/15 09:31
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行 借應(yīng)付賬款，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用， 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款， 我上面已經(jīng)給你寫了。
84784954
2023 12/15 09:32
最后攤銷時(shí):借管理費(fèi)用，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是這樣嗎
84784954
2023 12/15 09:33
好的，謝謝老師。
郭老師
2023 12/15 09:34
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784954
2023 12/15 09:39
謝謝老師
郭老師
2023 12/15 09:41
不用客氣，工作愉快。
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