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老師，11到12月的報銷單今年沒有錢付，可以放到明年付錢做賬嗎？今年不預估費用可以嗎？

84785043| 提問時間：2023 12/24 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好可以 今年的費用需要做進來 沒支付做其他應付款
2023 12/24 09:04
84785043
2023 12/24 09:07
可以不做其他應付款嗎？之前好像忘記做了，這個有影響嗎
84785043
2023 12/24 09:07
就是全責發(fā)生制問題對么？我前面沒有做怎么辦?。?/div>
郭老師
2023 12/24 09:09
根據(jù)權責發(fā)生制，你今年的費用需要做不用其他應付款可以
84785043
2023 12/24 09:09
我今年做預估費用的話，借管理費用，貸其他應付款，要是有的費用明年不服的話，多預估的是不是要紅沖呢？
84785043
2023 12/24 09:10
如果之前沒有做呢？
郭老師
2023 12/24 09:10
這個不是預估費用。他不是有報銷單嗎？他報銷單后面沒有發(fā)票嗎
84785043
2023 12/24 09:12
有報銷單有發(fā)票，但是公司今年沒有付，需要放到明面付
郭老師
2023 12/24 09:13
可是它屬于今年的費用不是嗎？如果你明年做的話，你得做以前年度損益調整，或者是利潤分配，未分配利潤呀
郭老師
2023 12/24 09:13
企業(yè)不是根據(jù)付款的時間來做賬務處理
84785043
2023 12/24 09:17
老師，您發(fā)下做今年費用的分錄和今年不做費用，明年做的以前年度損溢調整分錄，完整的分錄下
郭老師
2023 12/24 09:18
借以前年度損益調整貸銀行 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
84785043
2023 12/24 09:20
老師，您幫我看下這今年做費用和明年做費用的分錄對不對
郭老師
2023 12/24 09:38
你好可以的 可以這么做的
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