問(wèn)題已解決

這個(gè)月工資表發(fā)現(xiàn)多扣了員工20元個(gè)人所得稅，下個(gè)月準(zhǔn)備在工資表上給加上，怎么做分錄？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 11:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
2個(gè)月，都按工資表的實(shí)際數(shù)字做賬就是了。
2023 12/25 11:43
84784969
2023 12/25 11:47
多扣的這個(gè)月還沒(méi)做賬，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了，那還需要掛應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎
家權(quán)老師
2023 12/25 11:48
正常做賬就是了，2個(gè)月科目合計(jì)的數(shù)字是正確的就行
84784969
2023 12/25 12:00
如果之前掛了應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方，下個(gè)月怎么把這個(gè)科目整平？計(jì)提應(yīng)付職工薪酬少提這部分？做到借應(yīng)交稅費(fèi)科目里？
家權(quán)老師
2023 12/25 12:01
你這個(gè)月多，下個(gè)月少計(jì)稅金，總額就平了。所以，正常做賬就行
84784969
2023 12/25 12:10
下個(gè)月沒(méi)有稅金
家權(quán)老師
2023 12/25 12:12
那么下月正常計(jì)提工資，只是，把多扣的稅金直接發(fā)給他就是了，沖減計(jì)提的稅金跨年
84784969
2023 12/25 12:14
假如上個(gè)月分錄，借應(yīng)付職工薪酬100，貸應(yīng)交稅費(fèi)40貸銀行存款60，這個(gè)月這40元咋整平
84784969
2023 12/25 12:16
可不可以下個(gè)月計(jì)提工資少計(jì)提40元，借應(yīng)交稅費(fèi)40，這樣處理？
家權(quán)老師
2023 12/25 14:09
可以的，沒(méi)問(wèn)題的，做平就是
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