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我想咨詢一下，2021年我們簽了一個合同10萬。項目所屬期是21.10.15-22.10.14，收入也是按月確認收入，21年增值稅是1％，按不含稅1%確認收入的。現(xiàn)23年11月開出末期款2萬，關(guān)于確認收入這塊需要怎么調(diào)賬
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您好，我們是延期開票了，23年才開21和22年發(fā)票，收入就是2萬，現(xiàn)在開票不超30萬季度普票不交稅，如果開專票就是1%
2023 12/25 13:05
84784993 
2023 12/25 13:08
我是要知道具體怎么調(diào)賬呀，賬面的收入要不要調(diào)呀
廖君老師 
2023 12/25 13:08
您好，不調(diào)呀，我們收入在賬上要和增值稅申報表一樣的，不一樣會有預(yù)警
84784993
2023 12/25 13:12
我不是按開發(fā)票確認收入的，是按合同所屬期確認收入的，10萬的合同，按1%不含稅，每月按8250.83確認收入啦，仔細看我發(fā)的文字哈
廖君老師
2023 12/25 13:15
您好，這個我看到了，我表達的是咱賬面收入和增值稅申報收入一直是不一樣的么，這個有風(fēng)險的。
2.如果現(xiàn)在是開專票1%，不用調(diào)整呀，稅和收入都是跟21年一樣的
84784993
2023 12/25 13:18
開票系統(tǒng)和增值稅申報的是一致的
84784993
2023 12/25 13:19
賬面收入和增值稅申報收入肯定不一樣呀，我是按月確認收入 怎么可能和申報表的會一致呢
廖君老師
2023 12/25 13:30
您好，賬面收入和增值稅申報收入肯定不一樣，您這個風(fēng)險就大了，稅務(wù)查賬這個都要比對的，確認收入咱不開票交增值稅就是延期交稅了
84784993
2023 12/25 13:33
那你得意思 我確認收入，季度申報的時候的時候按我賬上的確認的收入去申報增值稅？
84784993
2023 12/25 13:34
我們平時開票多少 是根據(jù)合同要求開具的。比如首期開具50%，中期30 末期20
廖君老師
2023 12/25 13:36
您好，1.季度申報的時候的時候按我賬上的確認的收入去申報增值稅，是的
2.咱這個操作風(fēng)險太大了，不行的
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