問(wèn)題已解決

我是勞務(wù)派遣公司，這個(gè)月收到勞務(wù)費(fèi)，已繳社保，也發(fā)放了工資，但沒(méi)有開(kāi)票，下個(gè)月能開(kāi)票。 這個(gè)月我該怎么記賬，能把記賬科目給寫一下

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/26 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借勞務(wù)成本代應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資。l 貸銀行 應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅、其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2023 12/26 11:33
郭老師
2023 12/26 11:33
之前你做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的都改成勞務(wù)成本。
84785033
2023 12/26 11:37
收到勞務(wù)結(jié)算費(fèi)的這一部分怎么記賬呢，借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款
郭老師
2023 12/26 11:39
可以的，可以怎么做的？
84785033
2023 12/26 11:45
老師，這個(gè)月按無(wú)票收入記賬報(bào)稅可不可以？
84785033
2023 12/26 11:47
收到款項(xiàng)：借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款
郭老師
2023 12/26 11:47
可以的，可以這么做的。
84785033
2023 12/26 11:48
那記賬可以記：借：應(yīng)收帳款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)；記提工資：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬及其他應(yīng)付款（單位保險(xiǎn)）；發(fā)放的工資走：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款
84785033
2023 12/26 11:48
到款項(xiàng)：借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款
84785033
2023 12/26 11:49
您看這么記賬對(duì)嗎
郭老師
2023 12/26 11:51
可以的，可以這么做的。
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