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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我發(fā)現(xiàn)我們有已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)沒有入賬，然后這個(gè)也沒有發(fā)票，而且20年21年22年都有，這個(gè)要怎么去調(diào)整
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀，不能看到票就勾，要有發(fā)票且和入賬能才勾，好多是員工自己開的，我們也不給他們報(bào)銷，這些票還有個(gè)人消費(fèi)品，
2023 12/30 15:27
84784985 
2023 12/30 15:28
那我現(xiàn)在就直接做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)楹脦坠P都是跨年的，所以想著還需要調(diào)整其他的嗎？
廖君老師 
2023 12/30 15:31
您好，金額有多少呀，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?代：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784985
2023 12/30 15:41
加起來有4000多，還有一個(gè)是稅控盤的管理費(fèi)，當(dāng)時(shí)認(rèn)證了16.98元，后面又記入了一個(gè)300，這個(gè)要怎么調(diào)？
廖君老師
2023 12/30 15:44
您好，4000也不算太大金額，
當(dāng)時(shí)認(rèn)證了16.98元，這個(gè)和4000一樣的轉(zhuǎn)出
84784985
2023 12/30 15:49
那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的是賬上沒記進(jìn)項(xiàng)，那我應(yīng)該是貸記一個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，的這個(gè)是個(gè)負(fù)數(shù)吧
廖君老師
2023 12/30 15:52
您好，就是以前少交稅了
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 （負(fù)）? ? 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（負(fù)）
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) （正）? 代：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??（正）
84784985
2023 12/30 15:54
老師，我是沖一個(gè)4000要做兩個(gè)分錄？
廖君老師
2023 12/30 15:55
您好，是的，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在增值稅申報(bào)表時(shí)有，為了對(duì)應(yīng)好查，用這個(gè)科目過一下
84784985
2023 12/30 16:00
好的，謝謝老師，非常感謝您的指導(dǎo)
廖君老師
2023 12/30 16:02
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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