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(1) 計算業(yè)務（1）租賃費應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額。 (2)計算業(yè)務（2）該門面房作為固定資產進行稅務處理時應確定的計稅基礎 (3)計算業(yè)務（3）應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額 (4)計算職工福利費、職工教育經費、工會經費應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額 (5)計算業(yè)務（5）應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額 (6)計算招待費應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額。 (7)計算廣告費和業(yè)務宣傳費應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額。 (8)計算企業(yè)2022年應納稅所得額 (9)計算該企業(yè) 2023 年度應補繳的企業(yè)所得稅。
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你好需要計算做好了發(fā)給你
01/02 05:31
暖暖老師 
01/02 05:44
1) 計算業(yè)務（1）租賃費應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額納稅調增30-30/3=20
暖暖老師
01/02 05:45
2)計算業(yè)務（2）該門面房作為固定資產進行稅務處理時應確定的計稅基礎1000+50=1050
暖暖老師
01/02 05:46
3)計算業(yè)務（3）應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額納稅調減480
暖暖老師
01/02 05:48
4)計算職工福利費2600*0.14=364納稅調增400-364=36
職工教育經費2600*8%=208納稅調增300-208=92
工會經費2600*2%=52全部扣除
應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得36+92=128
暖暖老師
01/02 05:49
5)計算業(yè)務（5）應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額納稅調減300
暖暖老師
01/02 05:50
7)計算廣告費和業(yè)務宣傳費應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額納稅調增 17000*0.15-2000=550
暖暖老師
01/02 05:51
6)計算招待費應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額17000*0.005=85
100*60%=60
納稅調增100-60=40
暖暖老師
01/02 05:53
8應納稅所得額的計算是
4840+20-480+128-300+550+60-500=4318
暖暖老師
01/02 05:54
第七個題目錯了
計算廣告費和業(yè)務宣傳費應調整的企業(yè)所得稅應納稅所得額納稅調減 17000*0.15=2550
納稅調減500
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