問(wèn)題已解決

老師：小微企業(yè)附加稅減半，計(jì)提的時(shí)候全額計(jì)提，次月扣除的時(shí)候把減免的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/03 10:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
也是進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入里面的
2024 01/03 10:53
84784983
2024 01/03 10:56
是當(dāng)月全額計(jì)提，次月扣除實(shí)際繳納的剩余部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入吧
東老師
2024 01/03 10:57
對(duì)，沒(méi)問(wèn)題，是可以這么做的
84784983
2024 01/03 10:57
那印花稅的減半呢？需要這樣操作嗎？
東老師
2024 01/03 10:58
這個(gè)也可以全額計(jì)提，再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784983
2024 01/03 10:58
印花稅需要計(jì)提嗎？
東老師
2024 01/03 10:58
可以計(jì)提一下，方便以后查詢。
84784983
2024 01/03 11:03
老師：我當(dāng)月預(yù)繳增值稅，同時(shí)計(jì)提的附加稅也是全額計(jì)提，實(shí)際繳納后剩余部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？
東老師
2024 01/03 11:04
對(duì)，是的，沒(méi)錯(cuò)，是這么做的
84784983
2024 01/03 11:04
好的，謝謝老師
東老師
2024 01/03 11:05
別客氣，幫忙，給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝
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