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材料商 開給我司的 專票 經(jīng)常都會因為 小數(shù)點 的原因 導致 比合同金額 多了幾毛錢 或少了幾毛錢，請問 這專票我們能收不？ 該怎么處理？ 資金流是按合同金額付款的。但發(fā)票有幾毛錢出入。怎么處理。發(fā)票（專票）能收嗎？
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這個沒問題，就按實際的金額入賬就可以了，避免不了的這個差異。
01/03 11:43
玲老師 
01/03 11:43
正常做賬正常就可以了。正常付款就可以了。
84785034 
01/03 11:51
所以發(fā)票照收，付錢就按合同付即可。是嗎？發(fā)票相差的幾毛錢則是通過賬務(wù)處理即可？
玲老師
01/03 11:54
對的，這樣處理正確。
84785034
01/03 11:57
賬務(wù)處理是不是這樣做：
多開幾毛錢 就入到 主營業(yè)務(wù)收入貸方；
少開了幾毛錢就 入到 營業(yè)外支出 借方 ？
84785034
01/03 12:04
多開入到 營業(yè)外收入貸方。少開入到 營業(yè)外支出？？
玲老師
01/03 12:31
他多開的咱按正確金額入賬多的數(shù)據(jù)咱不用管。
玲老師
01/03 12:31
就是少開發(fā)票了，也按照正確的入賬，然后沒有票的部分匯算清繳納稅調(diào)整。
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