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我公司買的商品房，支付的商品住宅專項維修資金首期交存18544元。如何做賬？
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您好，這個的話，是可以先計入到其他應(yīng)收款的
01/06 21:36
84784972 
01/06 21:36
還會收回來？
小鎖老師 
01/06 21:36
不會，但是要先這樣計入，回頭和房子價款，一起作為固定資產(chǎn)
84784972
01/06 21:38
這票是2023年2月份的，當時我固定資產(chǎn)的沒做進去，因為我不知道，剛給我這個票
84784972
01/06 21:40
還有一個23年2月份這個房子交的暖氣費發(fā)票也剛給我拿過來，我可以做到12月嗎？
小鎖老師
01/06 21:41
可以做到12月，那個年取費的這個
84784972
01/06 21:42
那維修資金那張咋做？
小鎖老師
01/06 21:42
那個的話，你現(xiàn)在也沒法做固定資產(chǎn)了，一次做費用吧
84784972
01/06 21:43
那我計提折舊都沒把這個數(shù)加進去，我也不知道呀還有這票
84784972
01/06 21:44
借：管理費用嗎
小鎖老師
01/06 21:44
嗯對是這個意思的
84784972
01/06 21:46
老師您幫忙好好看看，我這樣計提折舊對嗎
84784972
01/06 21:47
20年，殘值率5%
84784972
01/06 21:48
維修資金那張2月份的，我能不能做到今年24年1月？
84784972
01/06 21:48
我都做完賬了
84784972
01/06 21:49
不能跨年做賬吧？
小鎖老師
01/06 21:49
你那個2月份的，最好是坐到23年，反結(jié)賬回去，折舊的那個沒錯
84784972
01/06 21:50
就這張，剛才我也發(fā)過了
84784972
01/06 21:50
好的謝謝您
84784972
01/06 21:51
我還得在從新改報表
小鎖老師
01/06 21:53
嗯對，最好是重新改一下
84784972
01/06 21:55
管理費用明細是啥科目
84784972
01/06 21:56
在管理費用下面新增一個商品住宅專項維修資金科目？還是計入哪里？
小鎖老師
01/06 21:57
管理費用的二級科目辦公費
84784972
01/06 21:58
直接就計入辦公費就行？
小鎖老師
01/06 21:59
嗯對，因為這個金額也不大
84784972
01/06 22:01
好的，這樣虧損更多了
小鎖老師
01/06 22:03
嗯對是這個意思的了
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