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計算公司缺多少成本票是一年做一次嗎？
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您好
是的 年末的時候計算一次就可以了
平時季度利潤高 可以暫估入賬減少利潤 次年匯算清繳取得成本票即可
01/07 16:43
84785004 
01/07 16:46
暫估入賬的意思是，平時借管理費用，貸應(yīng)付賬款這樣可以嗎？
bamboo老師 
01/07 16:47
借：管理費用等
貸：應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付帳款
84785004
01/07 16:48
我發(fā)現(xiàn)公司6月有個賬是，
借：管理費用～其他
貸：應(yīng)付賬款
然后11月的時候有把這個用紅字沖銷了，這是什么意思呀
bamboo老師
01/07 16:49
這份分錄后面有附件嗎
84785004
01/07 16:50
沒有附件
84785004
01/07 16:50
也沒有憑證
bamboo老師
01/07 16:52
那可能是當季度利潤比較大 暫估減少利潤 少預(yù)繳企業(yè)所得稅
84785004
01/07 16:53
S局的會來查賬嗎
bamboo老師
01/07 16:53
暫估來查也沒什么大問題的 因為最后又沖回了
84785004
01/07 16:58
小規(guī)模納稅人這個月交增值稅，開票是1%，在稅務(wù)局申報的時候，系統(tǒng)上是自動彈出來我要交的稅嗎？
84785004
01/07 16:59
我同事說我開票是1%但是，系統(tǒng)上是3%這是什么意思呢
bamboo老師
01/07 16:59
請問您季度銷售額多少金額 普通發(fā)票還是專票
84785004
01/07 17:00
季度銷售額是690000含稅，1%稅點，電子普票
bamboo老師
01/07 17:02
季度銷售額是690000含稅 普通發(fā)票 按照1%征收率交稅
84785004
01/07 17:04
在電子稅務(wù)局填報增值稅的話，系統(tǒng)上是直接自動帶出數(shù)據(jù)的嗎？是直接帶出1%的稅額那些的吧？我不需要再填寫其他表了吧？
bamboo老師
01/07 17:08
要填減免稅明細表的?
主表帶出的稅率是3%
減免的2%要自己填寫
84785004
01/07 17:11
可是我在電子稅務(wù)局上好像是自動就填在了1%的增值稅那里了
bamboo老師
01/07 17:12
那可能是您當?shù)厣陥笙到y(tǒng)跟別的地區(qū)不一樣
如果您核對后稅金沒有問題 那就可以了
84785004
01/07 17:19
好的，意思是我開票稅額和電子稅務(wù)局上的一致就行了對嗎？那這個1%免征的我要怎么做分錄呢
bamboo老師
01/07 17:28
1%免征的？
您季度銷售額超過30萬 1%要繳納 怎么會免征啊
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