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問題已解決
老師好，在沒？商貿(mào)公司開工程款發(fā)票金額96719元，收到工程款35617.43元，1101.57元沒收到(應(yīng)該是質(zhì)保金)，這筆憑證怎么做吖？謝謝
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您好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
01/07 17:59
84785011 
01/07 18:12
老師，您看這樣做可以嗎？
84785011
01/07 18:15
老師幫我在看下，謝謝
小林老師 
01/07 18:48
主營業(yè)務(wù)收入借方原因是？
84785011
01/07 19:19
我也搞不明白怎么說，剛把11月份賃證錄完了和銀行日記帳上的收入、支出、余額都對不上，這可怎么辦，看了一遍也沒發(fā)現(xiàn)那出了問題
小林老師
01/07 19:19
是的，這個(gè)只能逐筆分錄核對了
84785011
01/07 22:00
每筆也核對了，沒找出問題
84785011
01/07 22:04
老師，想問下我第一個(gè)問題，截圖上錄對了沒？
84785011
01/07 22:05
開票金額96719元，收到35617.43
小林老師
01/07 22:35
您好，圖片分錄是錯(cuò)誤的
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