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老師，麻煩幫我看一下這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)表的分錄做對了嗎？
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你好； 對的； 就這樣來做； 記得到時繳納做一筆； 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2024 01/08 17:28
84785007 
2024 01/08 17:39
老師，次月只有預(yù)繳，申報時不用繳納，因為有未抵扣完的預(yù)繳，那這個月未交增值稅怎么沖減，比如次月我預(yù)繳5000，我就只會借應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅5000，銀行存款5000，那下月底結(jié)轉(zhuǎn)再把本月的未交增值稅和上月未交增值稅沖抵再重新結(jié)轉(zhuǎn)這樣嗎？
meizi老師 
2024 01/08 17:41
你好；可以的； 可以這樣考慮
84785007
2024 01/08 17:50
好的，謝謝老師！預(yù)繳在次月，結(jié)轉(zhuǎn)時還未預(yù)繳本月，只有預(yù)繳了上月，所以月末賬套結(jié)轉(zhuǎn)的本月增值稅和次月申報表申報的增值稅因為預(yù)繳是次月初，亂得我頭暈。
meizi老師
2024 01/08 17:51
你好； 等著預(yù)繳后再去結(jié)轉(zhuǎn)； 你就記得在月末去吧你本月發(fā)生的銷項稅和進項稅以及預(yù)繳稅費和留抵進項稅 一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去； 看是否產(chǎn)生繳納或者留抵 和你申報表核對一致即可； 這樣思路很清晰的
84785007
2024 01/08 18:01
我現(xiàn)在都是月底結(jié)轉(zhuǎn)了并且是結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳上月銷項和進項又是本月，次月預(yù)繳完本月，月底結(jié)轉(zhuǎn)時又是上月的預(yù)繳和本月的銷項和進項，老師，您的意思是我這個開始，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時等下月預(yù)繳完時我再結(jié)轉(zhuǎn)這個月的，再去報增值稅嗎？那這樣銀行存款對賬單又和本月的明細對不上呀，和出納的也不在一個頻道了
meizi老師
2024 01/08 18:14
月末結(jié)轉(zhuǎn)，你次月報稅核對金額，對的
84785007
2024 01/08 18:43
老師，預(yù)繳是次月，您的意思沒有理解，預(yù)繳完支行的賬是借應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅，貸銀行存款，您的意思是我把次月的預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)在本月嗎？那本月預(yù)繳上月的預(yù)繳在結(jié)轉(zhuǎn)至上月嗎？問題是不在同一個月結(jié)轉(zhuǎn)時也不好結(jié)轉(zhuǎn)，除非預(yù)繳賬做在稅款所屬期，就是月末銀行對賬單又岔開了
meizi老師
2024 01/08 19:33
比如1月繳納預(yù)交的稅費，1月當(dāng)月去結(jié)轉(zhuǎn)，不是說1月繳納的去12月結(jié)轉(zhuǎn)哈
84785007
2024 01/08 21:29
老師，電子稅務(wù)局當(dāng)月預(yù)繳不了當(dāng)月的，只能預(yù)繳上月的
meizi老師
2024 01/08 21:33
你好；? 要看你什么業(yè)務(wù)哈； 比如 當(dāng)月稅務(wù)局代開是可以預(yù)交的? ；
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