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我們公司有很多留底稅，要不要去退稅？因?yàn)槲倚〖t書上看到很多說退稅會(huì)稅務(wù)稽查。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，本來就是的，我身邊就是有案例，咱不要勾選嘛，留抵多了，稅務(wù)會(huì)打電話讓我們退稅的
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
01/08 21:53
84784979 
01/08 21:54
是身邊有很多什么案例呀？
84784979
01/08 21:55
做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 那發(fā)票放在哪個(gè)月份的憑證后面 抵扣的月份還是做待認(rèn)證的月份？
廖君老師 
01/08 21:55
您好，是的，稅務(wù)局壞的，電話讓我們退稅，退了就查賬。也讓我退的，我說下月抵，還非讓我退，我直接申報(bào)未開票收入正把留抵用了，然后下月申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù)
84784979
01/08 22:00
那你們之前未開票的收入報(bào)稅嗎？
廖君老師
01/08 22:09
您好，當(dāng)然報(bào)的，我們公司準(zhǔn)備上市，都是正規(guī)，只是那月進(jìn)項(xiàng)稅多了10來萬
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