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問(wèn)題已解決
老師好，在沒(méi)?商貿(mào)公司開(kāi)工程款發(fā)票金額96719元，收到工程款35617.43元，1101.57元沒(méi)收到(應(yīng)該是質(zhì)保金).這筆憑證怎么做吖?謝謝
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同學(xué)你好
發(fā)票是開(kāi)給你們的嗎
01/09 17:33
84785011 
01/09 17:54
不是的老師，圖片發(fā)錯(cuò)了，是我們開(kāi)給甲方的
84785011
01/09 17:55
我這樣做的，好像是錯(cuò)的
樸老師 
01/09 18:07
你做的不對(duì)
應(yīng)該是
借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工
84785011
01/09 18:22
老師沒(méi)收到的那部分工程款
您的意思是這樣寫(xiě)嗎？
借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1101.57元
? ? ?貸? ?工程施工? ?1101.57元
樸老師
01/09 18:29
對(duì)的，施工的時(shí)候
借工程施工貸銀行存款等科目
84785011
01/09 18:32
謝謝老師，給五星好評(píng)
84785011
01/09 18:39
老師，在咨詢一個(gè)問(wèn)題，10月份接了一個(gè)一般納稅人的公司，上個(gè)會(huì)計(jì)就給我一個(gè)余額表，現(xiàn)在在億企贏內(nèi)做帳，我打開(kāi)看了下以前他們做的帳也沒(méi)顯示，我該怎么辦？給的余額表，是讓我干嘛的也不知道
樸老師
01/09 18:51
給你余額表你新建賬套做期初數(shù)的
84785011
01/09 19:32
那老師，前面會(huì)計(jì)做的帳在億企贏里找不到有關(guān)系沒(méi)？
樸老師
01/09 19:34
你們賬本分錄打印出來(lái)就可以
84785011
01/10 10:13
打印出來(lái)了
樸老師
01/10 10:14
那就可以了哦
財(cái)務(wù)報(bào)表啥的都要有
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