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您好 老師 去年12月份開的發(fā)票（普票）今年沖紅重新開專票，是不是有得交稅？
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你好是的，專票是不免稅的。
2024 01/09 18:41
84785022 
2024 01/09 18:45
前面開的票也是帶稅的
沖紅的票
借? 應(yīng)收賬款? ? ? ? -12
貸主營業(yè)務(wù)收入? ?-10
應(yīng)交稅金-銷項稅 -2
重新開票
? 應(yīng)收賬款? ? ? ? 12
貸主營業(yè)務(wù)收入? ?10
應(yīng)交稅金-銷項稅 2
重新開票入賬不就是像抵掉嘛
宋生老師 
2024 01/09 18:46
你好，是的，是會抵減的
84785022
2024 01/09 18:52
老師? 去年12月份收到對方開的普票，今年沖掉重新開專票這個賬咋做？??
去年的分錄
借? 主營業(yè)務(wù)成本 項目成本10
貸? 銀行存款? ? ?10
宋生老師
2024 01/09 18:54
你好，你現(xiàn)在借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整。十元。
然后再重新做，借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額貸，銀行存款。。?
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