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提問:有銷項稅,管用進項稅抵扣了,怎么做賬務(wù)處理

84784951| 提问时间:2024 01/11 15:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,1、一般納稅人發(fā)生收入時:   借:銀行存款     貸:主營業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   2、一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   3、一般納稅人繳納增值稅時:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2024 01/11 15:43
84784951
2024 01/11 15:48
已經(jīng)用進項稅額扣除了,沒有交稅
劉艷紅老師
2024 01/11 15:49
意思是進項大于銷項,是吧
84784951
2024 01/11 15:50
是的,對的
劉艷紅老師
2024 01/11 15:51
這種不用做賬務(wù)處理的,直接申報
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