00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，我的利潤(rùn)表里本年累計(jì)金額對(duì)著嗎。第四季度要交3527的增值稅，其他6526是免稅的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，發(fā)利潤(rùn)表過(guò)來(lái)看一下
01/12 12:05
84785006 
01/12 12:07
這就是利潤(rùn)表
耿老師 
01/12 12:11
你好！全年就這一筆免稅吧，沒(méi)有問(wèn)題
84785006
01/12 12:14
是的老師，前面三個(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，把6526的增值稅額做到營(yíng)業(yè)外收入里面了。第四季度開了35萬(wàn)，交增值稅及附加稅共3740元。做出來(lái)明細(xì)賬里本年累計(jì)的增值稅額借10054，貸5861就是這樣的。對(duì)著嗎老師
耿老師
01/12 12:16
你好！可以這樣處理
84785006
01/12 12:18
那明細(xì)賬里本年累計(jì)是不是要借貸數(shù)字一樣呢。怎么不一樣呢
耿老師
01/12 12:19
你好，你有期初余額嗎？
84785006
01/12 12:22
期初余額是去年的嗎 ，剛查了22年有一筆4192，和這個(gè)剛好對(duì)上
耿老師
01/12 12:23
你好，是的，他去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，所以影響了
84785006
01/12 12:24
嗯嗯 22年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在做可以嗎。做上后是不是利潤(rùn)表里23年的營(yíng)業(yè)外收入就多了呢
耿老師
01/12 12:28
你好，按規(guī)定應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)的
閱讀 139
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
643
意見反饋
