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你好，21年、22年本年利潤忘記結轉了怎么辦？
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同學你好
補結轉就可以了
01/12 14:10
84785028 
01/12 14:11
在23年補結轉嗎？
樸老師 
01/12 14:15
同學你好
對的
這個補結轉
84785028
01/12 14:18
那可以反結賬到21年、22年去結轉嗎？
樸老師
01/12 14:21
同學你好
這個可以的
84785028
01/12 14:24
那會影響我以前的財務報表嗎？
樸老師
01/12 14:28
同學你好
這個影響的
84785028
01/12 14:42
你好，我在23年補結轉后，資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期末數(shù)和負債期末數(shù)不等，是怎么回事呢？
樸老師
01/12 14:44
是的
就是這樣
做了跨年調(diào)整導致勾稽不上
84785028
01/12 14:48
那這個需要怎么調(diào)整嗎？還是有哪個比較好的處理方式？
樸老師
01/12 14:52
就是我上面說的辦法
84785028
01/12 14:58
你說的就是在23年結轉，那不平不用處理嗎？
樸老師
01/12 15:02
賬上平了呀
只是跨年調(diào)整引起勾稽不上
這個是正常的
84785028
01/12 17:41
你好，資產(chǎn)負債表不平，我上傳財務報表的時候不通過，說資產(chǎn)合計和負債的合計金額不等。那怎么弄？
樸老師
01/12 17:42
查一下看看都結轉了嗎
84785028
01/12 17:48
結轉完了，金蝶那是平了。就是資產(chǎn)負債表不平
樸老師
01/12 18:23
你的看看為啥不平
查一下
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