問題已解決

老師，還有就是其他應收款，這個科目平時就是員工的報銷，今年沒簽，都是員工先墊錢買東西后報銷，然后沒錢付，先把賬掛上了，這樣下來這個科目金額是負數(shù)。有影響嗎？

84784976| 提問時間：01/12 21:38
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務師
您好，員工代墊的應該用的科目是其他應付款的呢。
01/12 21:39
84784976
01/12 21:44
不是，剛開始是先給備用金，然后報銷。后面就沒錢了，員工先自己買東西了，后拿發(fā)票來報銷，賬掛上了，但是沒錢付，所以就變負數(shù)了。如果錢一付就平了
84784976
01/12 21:45
所以用一個科目，不然兩個科目會很亂
微微老師
01/12 21:45
你好，那這個沒關系的呢。但是年末最好就是重分類到其他應付款中核算。
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