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問題已解決
老師，您好！小規(guī)模企業(yè)季度交稅專票加普票超了30萬，專票25萬，入賬時借：銀行存款，貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅，那個普票入賬時借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，那么季度預交增值稅時普票計提分錄怎么處理
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您好，普通發(fā)票計提也得確認增值稅
01/13 17:09
84784972 
01/13 17:11
意思就是入賬時普票跟專票一樣做分錄是嗎
小林老師 
01/13 17:14
是的，您的理解非常正確
84784972
01/13 17:16
好的，謝謝老師。
小林老師
01/13 17:21
客氣，非常榮幸能夠給您支持
84784972
01/13 17:33
老師，23年時4-6月都開了免稅發(fā)票但是又超了30萬，做賬時：借銀存，貸主營，那么預交增值稅時應該怎么處理
小林老師
01/13 17:34
預交增值稅，什么業(yè)務？
84784972
01/13 17:36
外購的工藝品轉銷售
84784972
01/13 17:41
老師，7月預交增值稅需要計提嗎，還是7月做賬時直接就是 借應交稅費-應交增值稅，貸銀行存款
小林老師
01/13 18:01
那您不需要預交的
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