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老師好，請問我公司小規(guī)模，第一季度盈利103603.01元，所得稅表彌補(bǔ)了87374.41元，盈利16228.6元，交了811.43元的所得稅，2季度我還是累計盈利103603.01員，到3季度我還是累計盈利103603.01元，所以一直沒有交稅屬于和一季度一樣就屬于不欠也不用交是嗎？到第四季度我公司從年初到現(xiàn)在盈利9.3871.75元了？老師我不明白先在是不是不用交稅了，已經(jīng)彌補(bǔ)過，這個怎么計算所得稅啊，不會了

84785036| 提問時間：01/13 23:42
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施薇薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,審計師,高級會計師,高級經(jīng)濟(jì)師
你好！從數(shù)據(jù)來看，全年累計盈利93781.75元，彌補(bǔ)虧損后盈利5507.34。一季度已預(yù)繳811.43元所得稅。不用再交所得稅了，正常申報，等匯算清繳時退回即可
01/13 23:47
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