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問題已解決
請教一下，前期的應(yīng)沖銷成本未沖銷，并結(jié)轉(zhuǎn)了損益，轉(zhuǎn)入本年利潤，后期發(fā)現(xiàn)如何調(diào)整損益。
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跨年了嗎
多了還是少了
01/20 20:05
84784968 
01/21 13:08
是當(dāng)年的，是需要把成本沖干凈。因為這部分不應(yīng)該影響損益的。但是前期一借一貸，轉(zhuǎn)給本年利潤了。三個月后發(fā)現(xiàn)不合適。如何沖掉。
郭老師 
01/21 13:12
紅沖，然后月末主營業(yè)務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借庫存商品，
然后月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784968
01/21 13:13
如圖，前三個月轉(zhuǎn)入損益。后來發(fā)現(xiàn)不對第四個月負(fù)數(shù)沖銷成本，于是就有了負(fù)數(shù)余額。如何徹底沖銷，只能該前期的賬嗎？
84784968
01/21 13:14
這個科目最終余額應(yīng)該為零才對，只是為了歸集統(tǒng)計的。
郭老師
01/21 13:14
你好，這已經(jīng)徹底沖紅了，如果你不想出現(xiàn)負(fù)數(shù)，你就反結(jié)賬修改之前的
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