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結轉11月未交增值稅，借 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 應交稅費—未交增值稅 是相當于 計提11月的增值稅嗎？
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同學你好
增值稅不叫計提
叫結轉
01/23 14:43
84784986 
01/23 15:51
那老師如果11月結轉增值稅4060.13.這個錢是11月交還是12月交？
樸老師 
01/23 15:53
這個是１２月要交的哦
84784986
01/23 16:25
就是說12月份交11月份結轉的，是嗎？那11月份報表上應納稅額是4060.13，這個錢不是11月當時從賬戶劃出去嗎？
樸老師
01/23 16:28
是１２月繳納１１月所屬期的
84784986
01/23 16:30
你說的12月份繳納11月所屬期的，是做賬還是實際劃款時間是12月？
樸老師
01/23 16:43
是實際繳納劃款的時間
做繳納的分錄也是１２月
借應交稅費
貸銀行存款
84784986
01/23 16:46
這個錢必須在 12月份幾號到幾號之間劃款？
84784986
01/23 16:52
老師在嗎？
樸老師
01/23 17:00
這個錢是１２.１５日之前必須繳納
84784986
01/23 18:24
老師你回答錯了，11月當月申報就劃款申報，是12月做賬
樸老師
01/23 18:25
不是呀，11月所屬期的應交稅費月底結轉之后，次月申報繳納的呀
樸老師
01/23 18:26
次月申報繳納完后做繳稅的分錄
84784986
01/23 20:56
你說哪個地區(qū)是這樣的？我們省都是當月填申報表當月劃款
樸老師
01/24 07:48
你當月填寫申報表的數(shù)據(jù)是上月的數(shù)據(jù)呀，不是你這個月的這個月還沒過完你咋報嘛
就是你12月15日之前申報并且繳納的是11月1日-30日的數(shù)據(jù)呀
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