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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，零售行業(yè)上月有票收入和無(wú)票收入全部已經(jīng)繳稅，但是上月不要票的客戶本月又要求開(kāi)票 但是上月已經(jīng)繳稅了，本月補(bǔ)開(kāi)的上月的這部分發(fā)票，稅務(wù)上怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
未開(kāi)票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
01/30 15:05
84785017 
01/30 15:16
這種情況怎么交稅呢？因?yàn)樯显聼o(wú)票已經(jīng)繳稅了，這個(gè)月才開(kāi)票
家權(quán)老師 
01/30 15:17
這個(gè)需要提供依據(jù)去大廳申報(bào)，按扣除重開(kāi)后的金額申報(bào)
84785017
01/30 15:20
這種情況申報(bào)表上沒(méi)法填寫(xiě)
84785017
01/30 15:21
這種情況申報(bào)表上沒(méi)法填寫(xiě)嗎
家權(quán)老師
01/30 15:24
是的，自行申報(bào)沒(méi)法通過(guò)，只有去大廳申報(bào)
84785017
01/30 15:35
公司無(wú)票收入如果是走公司賬，這個(gè)是這樣處理，如果有的無(wú)票收入走私賬呢？這個(gè)能內(nèi)部怎么處理嗎
家權(quán)老師
01/30 15:37
那么補(bǔ)開(kāi)票自己老實(shí)申報(bào)稅了
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