00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，零售行業(yè)上月有票收入和無票收入全部已經(jīng)繳稅，但是上月不要票的客戶本月又要求開票 但是上月已經(jīng)繳稅了，本月補(bǔ)開的上月的這部分發(fā)票，稅務(wù)上怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
補(bǔ)開發(fā)票
借：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-開票
2024 01/30 15:05
84785017 
2024 01/30 15:16
這種情況怎么交稅呢？因?yàn)樯显聼o票已經(jīng)繳稅了，這個(gè)月才開票
家權(quán)老師 
2024 01/30 15:17
這個(gè)需要提供依據(jù)去大廳申報(bào)，按扣除重開后的金額申報(bào)
84785017
2024 01/30 15:20
這種情況申報(bào)表上沒法填寫
84785017
2024 01/30 15:21
這種情況申報(bào)表上沒法填寫嗎
家權(quán)老師
2024 01/30 15:24
是的，自行申報(bào)沒法通過，只有去大廳申報(bào)
84785017
2024 01/30 15:35
公司無票收入如果是走公司賬，這個(gè)是這樣處理，如果有的無票收入走私賬呢？這個(gè)能內(nèi)部怎么處理嗎
家權(quán)老師
2024 01/30 15:37
那么補(bǔ)開票自己老實(shí)申報(bào)稅了
閱讀 220
描述你的問題，直接向老師提問
156
意見反饋
