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問題已解決
老師，我們有兩個公司，其中一個公司總是付錢給另外一個公司，記賬憑證上都是記的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)付款余額很大，怎么調(diào)整？還有，就是轉(zhuǎn)給老板的錢都是記的其他應(yīng)收款，余額也很大，怎么調(diào)一下呢？
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你好，要是有錢就把這個錢付出去，要沒有就在賬上掛著。
02/01 14:49
84785019 
02/01 15:25
您說的是轉(zhuǎn)給老板，記的其他應(yīng)收款這項嗎？
84785019
02/01 15:25
就是兩個公司的往來怎么記賬呢？每次都是記的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，怎么沖一下呢？
玲老師 
02/01 15:28
和個人發(fā)生的往來計入往來科目是對的。
玲老師
02/01 15:28
同一個人的往來可以對沖的。
84785019
02/01 16:09
這個銀行賬戶一般都是轉(zhuǎn)給另一個賬戶，記到其他應(yīng)付里面，但是另一個賬戶不轉(zhuǎn)到這個賬戶來，所以其他應(yīng)付款余額就越來越大，都一千多萬了
玲老師
02/01 16:11
兩個公司轉(zhuǎn)賬掛網(wǎng)來這種還款就可以了。
84785019
02/01 16:34
老師，麻煩您寫下分錄看看可以嗎？沒太明白
玲老師
02/01 16:42
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。代替付款那個公司的分錄。
84785019
02/02 09:21
那其他應(yīng)收款款不也是越積累余額越大嗎？
玲老師
02/02 09:34
要是不還款，那會越積越大是對的。
和對方溝通一下，讓他把錢還回來。
84785019
02/02 09:36
還不回來呀，別的賬戶轉(zhuǎn)給這個銀行，這個銀行再轉(zhuǎn)給老板，是這樣的
84785019
02/02 09:37
記其他應(yīng)收款和記其他應(yīng)付款有什么區(qū)別呢？
玲老師
02/02 09:38
其他應(yīng)收是別人欠我們的其他應(yīng)付是我們欠別人的。
那這個錢不還回來是不能平賬。
玲老師
02/02 09:39
然后你或者再看一下我們欠他錢，不要是我們欠他錢就是有其他應(yīng)付款也可以對沖一下。
84785019
02/02 09:53
那之前記的其他應(yīng)付款，以后記其他應(yīng)收款能對沖一下嗎？
玲老師
02/02 10:00
你好是有其他應(yīng)付款的情況下才能沖同一個單位的其他應(yīng)收款是這樣。
84785019
02/02 10:04
那后期沒有還款或者沒有應(yīng)付，應(yīng)該怎么記賬呢？是應(yīng)該記在其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款，說白了，就是通過這個賬戶轉(zhuǎn)個賬
玲老師
02/02 10:14
你好? 收不回來的錢也可以做壞賬處理的? ?
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