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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人在異地預(yù)交的增值稅，所得稅怎么做賬？完整的分錄是怎么樣做的呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅、
應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅
貸銀行存款
預(yù)交只做繳納的，不做計(jì)提
02/02 10:03
84785014 
02/02 10:05
老師，預(yù)交增值稅的時(shí)候也交了附加稅，申報(bào)增值稅的時(shí)候是只可以抵扣增值稅嗎？附加稅不可以抵扣嗎？
郭老師 
02/02 10:06
你好，你填寫申報(bào)的時(shí)候，只填寫預(yù)交的增值稅，在附表四和主表里面就可以的，你的增值稅抵扣了，那附加稅跟著也抵扣，所以附加稅就不用單獨(dú)填寫了。
84785014
02/02 10:09
哦哦，好的
84785014
02/02 10:09
謝謝老師
郭老師
02/02 10:09
不用客氣，工作愉快。
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