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問題已解決
我們開了含稅10.9萬的9個(gè)點(diǎn)專票，成本票是10萬普票，我們要交0.9萬的稅，但是這個(gè)稅款是由我們的丙方承擔(dān)，他們單獨(dú)把這0.9萬的轉(zhuǎn)給我們，我們?nèi)ソ欢?，但是我們的甲方又會付給我們這0.9（含在10.9里面），我有點(diǎn)搞不明白我們是多收了么？
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你們多收了一筆0.9萬唄
02/06 16:29
84785040 
02/06 16:34
所以如果不多收，我們應(yīng)該是開含稅10萬的9個(gè)點(diǎn)專票，然后丙方給我們10萬普票，再幫我們交0.8萬的稅，這樣就不重復(fù)了是么
王曉曉老師 
02/06 16:40
是的，丙再交0.9萬的稅，就平掉了
84785040
02/06 16:42
我好像給人家講錯(cuò)了，讓人家多交了1.6萬的稅，咋辦
王曉曉老師
02/06 16:45
他們樂意給你就收唄
84785040
02/06 16:47
對方情況不太好，資金也很緊張，態(tài)度也挺好的，我有點(diǎn)不好意思
84785040
02/06 16:48
而且對方找的代賬公司會計(jì)，經(jīng)常處理這類事務(wù)，我前面把對方會計(jì)給繞暈了，她同意我的做法，我害怕她后面又碰到這類事情回過神來找我
王曉曉老師
02/06 16:49
到時(shí)候再說吧，總比現(xiàn)在戳自己輪胎好
84785040
02/06 16:54
我覺得對方會計(jì)理解成這種了：就是因?yàn)槲覀兪枪こ添?xiàng)目，付款是按比例付款的，但我們要先全額開票，對方不一定付100%。對方可能理解是丙方拿走10萬，但我們已經(jīng)把票開到了比如說20萬，所以對方要多承擔(dān)稅款
王曉曉老師
02/06 16:56
不管他，你們內(nèi)部實(shí)際怎么操作他們其實(shí)不是特別明了，只要他接受現(xiàn)在的做法就無所謂了
84785040
02/06 17:00
其實(shí)就是很簡單的那種計(jì)稅方式。
84785040
02/06 17:00
這種怎么能反應(yīng)比較快，我每次弄清楚了就忘了，感覺特別繞
84785040
02/06 17:01
前面想的特別清楚，然后我說開了普票過來可以抵所得稅，對方不想掏這部分，非要把所得稅算成0，然后我就給繞暈了
王曉曉老師
02/06 17:02
其實(shí)就是想著你付的錢一定能全額收回來就對了
王曉曉老師
02/06 17:03
有些東西是每次都繞暈自己
84785040
02/06 17:04
因?yàn)槲覀児緲I(yè)務(wù)特別亂，不按正規(guī)來，而且和小規(guī)模老打交道，對方就是老想少付錢，一會想開票，不掏錢，一會又想不開票，所以老把人繞的暈乎乎的
王曉曉老師
02/06 17:06
就是怕這種各種特特殊殊的東西
84785040
02/06 17:15
其實(shí)剛開始算的是對的，然后他也算了稅負(fù)率是9個(gè)點(diǎn)，這次是因?yàn)樗恢币蟛怀袚?dān)所得稅，然后算下來我算錯(cuò)了，稅負(fù)率是10個(gè)點(diǎn)，但是下次還需要和他再算這個(gè)稅的事情，我咋和他講，按對的還是錯(cuò)的來，他自己也在算
84785040
02/06 17:15
我這次還和他吵了半天，然后對方認(rèn)同了
王曉曉老師
02/06 17:16
那下次還按錯(cuò)的算得了
王曉曉老師
02/06 20:29
嗯，對了，你收他9萬這個(gè)有點(diǎn)多，但也不能完全不收，附加稅跟印花稅還是要收的
84785040
02/06 22:00
都收了，就是多收了1.6萬
王曉曉老師
02/06 22:02
嗯好的，那就可以了
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