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前期已勾選認(rèn)證抵扣的福利費專票，現(xiàn)在勾選平臺、報稅系統(tǒng)、賬務(wù)處理，該分別怎么操作呢
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同學(xué)你好！ 你想表達(dá)， 這個福利費專票，不應(yīng)抵扣認(rèn)證，你卻抵扣認(rèn)證了，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出來 ，對嗎
02/17 13:34
84784954 
02/17 13:49
是的，然后分別怎么操作
apple老師 
02/17 13:56
好的，同學(xué)，明白了，這樣操作
1）賬務(wù)處理
借：管理費用
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）
2）勾選平臺，不用做
3）增值稅申報平臺
增值稅 附表2? ? 進(jìn)項稅額申報畫面
中間 部分，有一個 【進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出】填寫的地方
手工填寫? ?就可以了
84784954
02/17 14:03
可以把之前的一起匯總在申報報表里面做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嘛
apple老師
02/17 14:04
你的意思是說，還有一部分，要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，不只這一筆，
如果是的話，完全可以 一起合并填寫
84784954
02/17 14:08
就是之前有好幾筆都認(rèn)證抵扣了，準(zhǔn)備在今年2月申報表一起做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
apple老師
02/17 14:09
好的，明白了，
完全沒有問題，可以合并在一起，填寫 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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