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問題已解決
之前物業(yè)公司2024年1月份過給我們公司，2023年12月份的電費(fèi)是我們收的，付給供電局的電費(fèi)也是我們付的，收的2023年12月份電費(fèi)可以做到2024年1月份做為我們的收入嗎？物業(yè)費(fèi)收的是2023年10月1號至2024年3月31號共6個(gè)月的物業(yè)費(fèi)，實(shí)際我們是從2024年1月份才開給始接手的，可以把這6個(gè)月的物業(yè)費(fèi)平攤到2024年1至3月份里嗎？
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稅務(wù)局不查的話沒有關(guān)系
因?yàn)槟悴环蠙?quán)責(zé)發(fā)生制。
02/19 14:15
84784960 
02/19 14:17
原來物業(yè)費(fèi)公司轉(zhuǎn)讓給我們老板了，之前的稅他們都報(bào)完了
郭老師 
02/19 14:18
你好，他之前12月份的并沒有做，12月份的收入里面不是嗎？你們單位收人。
84784960
02/19 14:19
老師收取商戶的電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)做分錄后面要附開的收據(jù)嗎？我們是用農(nóng)商行收款碼收的錢，還是憑證后面附一個(gè)收款明細(xì)？
郭老師
02/19 14:23
都可以的，哪個(gè)方便用哪一個(gè)。
84784960
02/19 14:24
物業(yè)公司轉(zhuǎn)售水電收的電費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入嗎
郭老師
02/19 14:26
可以的，可以這么做的。
84784960
02/19 14:29
預(yù)收了3個(gè)月物業(yè)費(fèi)怎么做分錄？
郭老師
02/19 14:32
借銀行
貸預(yù)收賬款，按月借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784960
02/19 14:34
是預(yù)收3個(gè)月物業(yè)費(fèi)時(shí)交應(yīng)交稅費(fèi)還是分月確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)？
郭老師
02/19 14:34
沒開發(fā)票的，你按月確認(rèn)收入，做增值稅
84784960
02/19 14:36
有一個(gè)商戶的開了3個(gè)月物業(yè)費(fèi)發(fā)票，其它商戶沒開。怎么做賬？
郭老師
02/19 14:37
你好，沒有開發(fā)票的，我上面給你寫了，看到了嗎？如果開了發(fā)票，借銀行房款，待預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)，按月借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784960
02/19 14:45
老師預(yù)收賬款這個(gè)二級和三級科目，以上哪種是對的？？
84784960
02/19 14:45
老師預(yù)收賬款這個(gè)二級和三級科目，以上哪種是對的？？
郭老師
02/19 14:46
都可以的，這個(gè)沒有區(qū)別。
84784960
02/19 17:10
老師一共收3個(gè)月物業(yè)費(fèi)共4492元，有2戶要開票1至3月的開票金額共2781元，其中屬于1月份的物業(yè)費(fèi)為2395.01元含稅。我們是小規(guī)模開的1％發(fā)票，請問這分錄怎么確認(rèn)增值稅？麻煩老師寫下分錄和金額，謝謝！
郭老師
02/19 17:11
你好，一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)是4492/3
嗎
84784960
02/19 17:14
這樣算也可以，麻煩老師寫下，還有兩戶是從2023.10月一2024.3月的
郭老師
02/19 17:14
借銀行存款4492
貸主營業(yè)務(wù)收入4492/12
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅（發(fā)票稅額
預(yù)收賬款
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