問題已解決

老師，企業(yè)試用小企業(yè)會計制度，2023年收到2022年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，2022年未計提企業(yè)所得稅，2023年收到這筆退稅該如何進行賬務(wù)處理？

84785046| 提問時間：02/20 09:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸未分配利潤。
02/20 09:23
84785046
02/20 09:34
這樣做之后，資產(chǎn)負債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤本年累計勾稽關(guān)系不對，差額就是這筆稅款，這種情況是正常的嗎？
玲老師
02/20 09:36
你好，這是正常的，把這個數(shù)據(jù)考慮上就對上就行了。
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