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上個(gè)月通過(guò)了先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)遞減5% 這個(gè)月要申報(bào) 說(shuō)是2023.1.1開(kāi)始的進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵 那我怎么做賬 ??

84784979| 提问时间:2024 02/22 14:23
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你實(shí)際抵減的私戶,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 其他收益0加計(jì)抵減
2024 02/22 14:25
84784979
2024 02/22 16:06
我問(wèn)了稅務(wù)局 就是我們這個(gè)月也是留抵稅 19列的應(yīng)納稅額是0 我填了附表4的加計(jì)遞減之后 主表么有任何變化 附表四的合計(jì)有變化 那我這個(gè)憑證還需要做嗎??
宋生老師
2024 02/22 16:08
你好!你主表是要填數(shù)才行。你可以留底
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