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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，員工報(bào)銷，票據(jù)是1月份的，但是填的報(bào)銷單是2月份的，這個(gè)做在幾月份入賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
直接在2月做報(bào)銷的賬就是
02/23 11:29
84785029 
02/23 11:34
我12月份報(bào)銷的，但是領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)月才簽字支付，這個(gè)怎么入賬
家權(quán)老師 
02/23 11:34
正常的做支付的分錄就是，沒(méi)特別的
84785029
02/23 11:36
跨年了，主要是支付月還發(fā)生月跨年了，不曉得以哪個(gè)時(shí)間入賬
家權(quán)老師
02/23 11:37
沒(méi)區(qū)別的，分錄都是一樣的，只是申報(bào)個(gè)稅是在支付的次月申報(bào)
84785029
02/23 11:41
現(xiàn)在還沒(méi)有匯算，我可不可以把12月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，這個(gè)月才支付的，這些情況票據(jù)去沖去年暫估的費(fèi)用呢
家權(quán)老師
02/23 11:45
支付款為啥沖暫估？取得發(fā)票了？
84785029
02/23 11:47
我12月份暫估了費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月份一部分費(fèi)用發(fā)票在另一個(gè)同事那里，今年才開始審批
家權(quán)老師
02/23 11:49
收到發(fā)票紅沖暫估就是
84785029
02/23 11:56
可以反結(jié)賬，我也可以返回去重新做不哇，不想紅沖怕影響今年賬
家權(quán)老師
02/23 11:59
意思是你的暫估有差額還是咋的？
84785029
02/23 12:01
暫估的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票在老板那里壓著的，一直沒(méi)有簽字報(bào)銷，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)
家權(quán)老師
02/23 12:02
說(shuō)重點(diǎn)，是否有差額，沒(méi)有差額不會(huì)影響今年的損益
84785029
02/23 13:10
有差額的
家權(quán)老師
02/23 13:31
那么直接調(diào)整去年的暫沾金額
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