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老師你好，工資的分錄：借其他應收款/員工社保 貸：銀行存款 借：其他應付款 貸：其他應收款/員工社保 可以這樣嗎
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這是做了個什么呢
2024 02/25 17:11
84784995 
2024 02/25 17:28
工資可以用其他應付款沖嗎
王曉曉老師 
2024 02/25 17:29
這個分錄做完根本就跟工資沒關(guān)系了
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老師，發(fā)工資和交社保，我這樣做賬，正確嗎？
計提本月工資
借：管理費用——員工工資
貸：應付職工薪酬——員工工資
計提和繳納本月社保：
借：管理費用——員工社保
貸：應付職工薪酬——員工社保
借：應付職工薪酬——員工社保
借：其他應收款——員工社保（個人部分）
貸：銀行存款
下個月發(fā)上月工資時：
借：應付職工薪酬—工資
貸：其他應收款—員工社保（個人）
貸：銀行存款
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對方那個也是財務，是我這樣做錯了。
要這樣做
付社保時：借:管理費用-社保費 借：其他應收款-員工社保部分 貸：銀行存款 計提工資時， 借:管理費用-工資 貸：應付職工薪酬 付員工工資時，借：應付職工薪酬 貸：其他應收款-員工社保部分，貸：銀行存款，這樣，就平賬啦
130
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給員工代墊的社保公積金，是貸其他應收款還是其他應付款
1370
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老師，工資和社保是這么做分錄嗎:計提工資時：借：費用，貸：應付職工薪酬，其他應收款。社保繳納時：借他應收款，貸：銀行存款
495
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社保是法人付的，那計提社保分錄寫其他應收款個人，扣社保分錄可以寫 貸 其他應收款個人 貸 其他應付款法人 嗎？
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