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實(shí)務(wù)
問題已解決
采購生產(chǎn)設(shè)備，23年12月開了發(fā)票，客戶以認(rèn)證，我們確認(rèn)完收入了，現(xiàn)在需要沖紅發(fā)票重開。收入能否做回23年 還是沖紅后只能把收入放在24年
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你好，建議放到2024年，如果你放到2023年的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2024 03/01 17:56
84785014 
2024 03/01 17:59
放到23年 增值稅報(bào)稅是按未沖紅的，所得稅在24年沖紅，然后發(fā)票開24年，做收入反結(jié)賬還做到23年12月行不行？后附24年新發(fā)票
郭老師 
2024 03/01 18:00
對(duì)的，是的，因?yàn)槟愕脑鲋刀悰]法修改，在2023年，只能在2023年申報(bào)。
84785014
2024 03/01 18:02
只能24年沖紅，做紅字負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)，增值稅申報(bào)也減去收入，再在24年重新做收入？收入確認(rèn)在24年？ 如果24沖紅 開賬做到23年收入可能導(dǎo)致報(bào)表不一致么
郭老師
2024 03/01 18:04
怎么是紅字進(jìn)項(xiàng)？借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。
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