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去年的小規(guī)模納稅人季度減免增值稅未轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，如何做調(diào)整分錄？
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
03/10 09:23
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你好老師！小規(guī)模納稅人季度未超過45萬(wàn)的普票免交增值稅，每個(gè)季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？除增值稅外，還有其他需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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增值稅減免分錄是當(dāng)月轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外做還是下月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？
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季報(bào)前忘記將減免的增值稅部分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，在下個(gè)季度可以按正常做分錄調(diào)整嗎
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小規(guī)模計(jì)未超過45萬(wàn)增值稅減免的要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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小規(guī)模納稅人減免的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎？季度報(bào)表中如何列示
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