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問(wèn)題已解決
老師，剛才的問(wèn)題還沒(méi)有搞清楚，增值稅申報(bào)稅額抵扣的事，具體要怎么操作呢，現(xiàn)在看是留抵了，你說(shuō)沒(méi)有銷項(xiàng)，但是銷項(xiàng)是有的啊，我是不是要把2月開(kāi)出去的銷項(xiàng)全部填在第二行啊
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你好，我讓你把轉(zhuǎn)內(nèi)銷的那個(gè)銷售額放到13%銷售貨物里面你沒(méi)有放你放到免稅收入的
03/12 14:24
84784953 
03/12 14:28
是不是放這里？
郭老師 
03/12 14:29
你好，你還開(kāi)了發(fā)票嗎？應(yīng)該是在第五列和第六列里面。
84784953
03/12 14:32
本來(lái)是要做退稅的所以開(kāi)了外銷發(fā)票，現(xiàn)在查了是退稅是零稅率的退不了就退稅改內(nèi)銷了，所以我把那票外銷的發(fā)票金額填在第一行的第五列迪六列里面嗎
郭老師
03/12 14:33
可以的，可以這么做的。
84784953
03/12 14:37
填是填正數(shù)還是負(fù)的，還有免稅的發(fā)票金額要改動(dòng)嗎
郭老師
03/12 14:45
這里填寫(xiě)的是正數(shù)。免稅的，你當(dāng)時(shí)開(kāi)了普通發(fā)票嗎？還是形式發(fā)票？是形式發(fā)票的話刪除就行。
84784953
03/12 14:56
當(dāng)時(shí)開(kāi)的是免稅的普通發(fā)票，你麻煩看下我填的對(duì)不對(duì)，我把總金額分成了銷售額和稅額，這樣填可以不可以，因?yàn)閷?shí)際開(kāi)的是免稅的，這又不太一樣
郭老師
03/12 14:58
不對(duì)，你的那個(gè)免稅銷售額填寫(xiě)到銷售額里面去，增值稅是免稅的銷售額乘以13%。
84784953
03/12 15:04
不是啊，那個(gè)退稅的那個(gè)銷售額我是填到表格最下面那個(gè)免稅的，這上面填的是不退稅要做內(nèi)銷的那個(gè)啊，我填的金額是發(fā)票金額/1.13的那個(gè)，然后稅額自動(dòng)會(huì)跳出來(lái)的
郭老師
03/12 15:06
你好，比如你出口的銷售額是60萬(wàn)，這里填寫(xiě)的不含稅的銷售額是60萬(wàn)。增值稅你自己?jiǎn)为?dú)出。
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