問(wèn)題已解決

老師，我們公司是裝修公司，目前公戶還沒(méi)有辦好，收入的裝修費(fèi)都是打入的另一家公司，然后另一家公司再轉(zhuǎn)給我們老板的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢？謝謝

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 13:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
可以的代收的記錄其他應(yīng)收款就可以后面再收回來(lái)從這個(gè)往來(lái)我們是正常確認(rèn)收入的。
03/13 13:15
84784986
03/13 13:27
老師，那家公司扣了我們3.8 和稅點(diǎn)那我應(yīng)該怎么記金額呢？按實(shí)際的記還是記應(yīng)收的金額
玲老師
03/13 13:30
他不就是代收款嗎？為啥要扣你稅呢？他的服務(wù)費(fèi)嗎？要是這樣他給你開發(fā)票。然后你計(jì)入到銷售費(fèi)用就可以。
84784986
03/13 13:30
借：其他應(yīng)收款 9972 元（已經(jīng)被那家公司扣過(guò) 3.8 稅點(diǎn)的實(shí)際金額） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9972 元
玲老師
03/13 13:34
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。 代收款是借其他應(yīng)收款，銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款。
84784986
03/13 13:36
就是從那家公司過(guò)了一下賬就扣了 3.8 個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用，我們是小規(guī)模的裝修公司
玲老師
03/13 13:37
這個(gè)就屬于對(duì)方的收入他給你開發(fā)票咱們 這個(gè)就屬于對(duì)方的收入，他給你開發(fā)票，咱們計(jì)入銷售費(fèi)用就行。
84784986
03/13 14:41
老師，我還是不明白，分錄 是這樣兒?jiǎn)幔?、 借：應(yīng)收賬款 10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 元 2、借：其他應(yīng)收款 9972 銷售費(fèi)用 28 貸：應(yīng)收賬款 10000，是這樣兒?jiǎn)?/div>
玲老師
03/13 14:44
那是這樣對(duì)的對(duì)的。
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