00:10:00
問題已解決
暫估入庫的已經(jīng)銷售，發(fā)票還沒收到，可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本對的。
03/19 12:34
84784978 
03/19 12:36
發(fā)票沒收到也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？這種是暫估成本嗎？
玲老師 
03/19 12:37
可以呀，會計是按準則做賬，不看發(fā)票沒發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
84784978
03/19 12:43
那上月暫估的已結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個月收到發(fā)票，是直接原分錄紅沖后重新入庫就可以了嗎？一正一負操作后不影響庫存
玲老師
03/19 12:44
把暫估的紅沖按發(fā)票入賬就行了。
84784978
03/19 12:50
每個月入庫單很多，暫估的時候可以錄入一個憑證里面嗎？每一張的金額單獨列出這樣可以不？下月紅沖的時候能不能只沖里面部分金額，因為是單項列出的。例如:
借:庫存商品-暫估100
庫存商品-暫估200
庫存商品-暫估300
貸:應付賬款
下個月到了200發(fā)票
借:庫存商品-暫估-200
貸:應付賬款-200
借:庫存商品200
貸:應付賬款200
玲老師
03/19 12:54
暫估的時候按照具體商品名稱錄入系統(tǒng)。
他和有發(fā)票的錄入是一樣的，差異就差沒有發(fā)票。
玲老師
03/19 12:54
下個月是回來多少發(fā)票紅沖對應的多少，然后再按發(fā)票做一筆正確的分錄。
84784978
03/19 12:58
暫估入庫的時候能不能像我之前發(fā)那樣，全部列入一個憑證，票到只沖部分后重新做正確分錄呢？
玲老師
03/19 13:00
可以的，沒問題，你要是一起發(fā)生的就寫一個憑證上。
84784978
03/19 13:02
一起做就會遇到這種情況，收到的發(fā)票金額和暫估憑證的金額不一致，所以按照發(fā)票金額對應的暫估金額來分別紅沖可以不？如果發(fā)票金額更小，就會留有一部分沒有紅沖，這樣操作可以嗎
玲老師
03/19 13:05
回來多少發(fā)票紅沖多少暫估？
84784978
03/19 13:08
入庫單有很多張，暫估的時候填在一個憑證里暫估入庫的，但是是按入庫單金額一張一張單獨列出來的金額，收到發(fā)票金額不可以完全對應，是需要全部紅沖，還是可以只沖發(fā)票對應的那幾條暫估？就是我列的例題那種
玲老師
03/19 13:11
那你看到發(fā)票回來是什么名稱和你賬戶的名稱能對上，然后你就沖對應的金額就行？
閱讀 318
描述你的問題，直接向老師提問
166
意見反饋
