問題已解決

老師，您好。我們公司車輛處置了，自己開了8萬8千的一張13%的普通發(fā)票給客戶，我們做了固定資產(chǎn)處置，實(shí)際就是賤賣了，按照賬上，這臺(tái)賬處置的時(shí)候，應(yīng)該是25萬的。我申報(bào)增值稅的時(shí)候，也申報(bào)了8萬8的那部分，填在表一的開具其他發(fā)票的欄里頭，這張票我是不是要做到收入科目嘛？要不我們的賬上收入和申報(bào)的收入就對不上的？不知道如何處理。

84785012| 提問時(shí)間：2024 03/20 12:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 等下 看一下回你?
2024 03/20 12:12
玲老師
2024 03/20 12:15
你好 按銷售的不含稅金額申報(bào)增值稅 這樣就對的 科目不同產(chǎn)生的差異不用管?
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