問題已解決

老師您好。 1月離職的員工，2月社保辦停時(shí)已經(jīng)自動扣了該員工2月的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，成功辦停后，這部分費(fèi)用在3月繳納社保時(shí)抵扣了3月的社保費(fèi)。 請問這部分2月多繳、3月抵扣的社保費(fèi)，在2、3月的會計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做呢？ 謝謝！

84785001| 提問時(shí)間：03/26 17:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
借其他應(yīng)收款社保局 貸，其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保， 應(yīng)付職工薪酬社保 借，應(yīng)付職工薪酬社保。 借，管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)， 然后抵扣。借，應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保 貸其他應(yīng)收款社保局、 銀行存款
03/26 17:14
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