問(wèn)題已解決

2022年分公司計(jì)提了工資，未實(shí)際發(fā)放，掛個(gè)人頭上，以后也不支付，賬怎么處理掉這筆個(gè)人往來(lái)

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 15:55
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，建議直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外
03/28 15:55
84784975
03/28 15:58
具體怎么做分錄呢
謝謝老師
03/28 16:01
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784975
03/28 16:18
應(yīng)付職工薪酬是平的，你看這筆分錄怎么調(diào)呢
謝謝老師
03/28 16:29
那就是借：其他應(yīng)付款-周 貸：營(yíng)業(yè)外支出
84784975
03/28 16:38
支出二級(jí)明細(xì)科目是什么
謝謝老師
03/28 16:39
是無(wú)需支付的款項(xiàng)
84784975
03/28 16:40
這是2022年的，涉及損益，不要通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嗎？因?yàn)?022年計(jì)提時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用的
謝謝老師
03/28 16:41
不需要調(diào)整2022年 因?yàn)槭墙衲瓴糯_定的不需要支付這筆款項(xiàng) 在本年度核銷(xiāo)就可以
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