問(wèn)題已解決

老師，我們22年有108萬(wàn)柴油發(fā)票，當(dāng)時(shí)入的成本，被稅局認(rèn)定虛開(kāi)，那要怎么調(diào)賬

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：04/01 11:22
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，稅務(wù)局出通知書(shū)沒(méi) 一般是按照108萬(wàn)做成本轉(zhuǎn)出，然后進(jìn)項(xiàng)全額交稅不能彌補(bǔ)，可以和稅務(wù)局溝通下
04/01 11:26
84785037
04/01 11:28
賬上不用調(diào)整嗎
高輝老師
04/01 11:30
做進(jìn)項(xiàng)稅和成本轉(zhuǎn)出，如果專管員讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅，要調(diào)整以前年度損益，增值稅直接轉(zhuǎn)出
84785037
04/01 11:30
這樣調(diào)整是否妥當(dāng)
高輝老師
04/01 11:33
你好，以前沒(méi)有做成本，還有確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)么
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