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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)申報(bào)表里，我標(biāo)紅的是什么意思？
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期初未繳稅額的計(jì)算方式是基于上個(gè)月末的應(yīng)繳增值稅額。如果上個(gè)月有未交的稅款，這部分款項(xiàng)會(huì)在下個(gè)月的申報(bào)表中顯示為“期初未繳稅額”。
04/01 13:58
84785011 
04/01 14:01
這個(gè)不影響申報(bào)吧？老師，-我申報(bào)的時(shí)候需要核對(duì)這紅框里面的數(shù)嗎？
王小山老師 
04/01 14:04
期末未繳稅額是你本期需要繳納的稅額
84785011
04/01 14:05
是的老師，我每月申報(bào)時(shí)候需要看這里嗎
王小山老師
04/01 14:07
主要看一下32行和你計(jì)算的應(yīng)交嗎的增值稅是否一致，一致的花應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，正常申報(bào)就可以
84785011
04/01 14:10
老師，32行是期末未繳數(shù)，34行是本期應(yīng)繳數(shù)，是34行金額和自己算的應(yīng)交增值稅一致吧？
王小山老師
04/01 14:13
30行和27行應(yīng)該和25行相等的，大部分情況下是這樣的
84785011
04/01 14:14
我這里這不是不相等嗎？老師，幫我看看是什么原因
王小山老師
04/01 14:16
你上期有未交的。導(dǎo)致你33行有數(shù)字了
84785011
04/01 14:17
我上月增值稅是12號(hào)繳納的，老師，每月都按時(shí)繳納了
王小山老師
04/01 14:19
增值稅納稅申報(bào)表第33行表示的是欠繳的稅款。這一行通常是由于在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致系統(tǒng)顯示有欠繳稅款的情況。你查看一下你33行這個(gè)數(shù)，還有你27行為啥跟25行不一致
84785011
04/01 14:19
之前一直就不一致啊，老師
王小山老師
04/01 14:20
22265.49，你是按這個(gè)金額交的增值稅嗎
84785011
04/01 14:20
不是啊老師
王小山老師
04/01 14:23
如果你起初未交增值稅是22265.49，本期繳納金額也是22265.49這樣才不會(huì)有33行的數(shù)，
84785011
04/01 14:24
老師，您看一下23年1月份納稅申報(bào)表，也不一致啊
王小山老師
04/01 14:25
你一直有這個(gè)差額吧，你看從那個(gè)月開(kāi)始有33行這個(gè)數(shù)的，從那個(gè)月開(kāi)始查
84785011
04/01 14:26
好的老師
王小山老師
04/01 14:31
查出不一致的原因，看怎么去稅務(wù)調(diào)整一下，以后的申報(bào)表就不會(huì)總帶出來(lái)這個(gè)金額了
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