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個稅手續(xù)費退回來的錢是不是要做營業(yè)外收入，并且要做銷項，是這樣嗎

84785035| 提問時間：04/03 13:08
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，需要做的 借：其他應收款 貸：營業(yè)外收入等 應交稅費-增值稅-銷項 按照6%
04/03 13:09
84785035
04/03 13:11
那這個銷項在填增值稅申報的時候該填在哪里呢，我們是小規(guī)模，季度超了30w，專普票都有
高輝老師
04/03 13:31
你好，小規(guī)模填寫在服務收入里面 不好意思剛路上在下雨
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